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广汉市总工会2016年部门决算公开说明
来源:本站 点击数:433次 更新时间:2017-10-27 11:10:19

四川省广汉市总工会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、主要职能彻执行党和上级工会方针、政策,确定工会工作目标,围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研,向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议,参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定,参与并指导职工法律咨询工作;贯彻执行工会的组织制度和民主制度;负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。

2016年,市总工会在市委市政府的领导下,贯彻落实中央群团工作会议、四川省委、德阳市委群团工作会议精神,围绕市委中心工作,认真开展“两学一做”专题教育活动,围绕中心、服务大局,加强基层工会组织建设,把好维权主线脉络,联系实际,主动作为,团结动员全市各条战线职工,积极投身“大众创业、万众创新”战略中。各项工作有序推进,重点工作成效明显,工会工作水平全面提高,迈上了新的台阶。

2、机构人员情况:本单位下设二部一室,共有职工32人,其中在职人员17人(财政拨款11人),退休干部15人。

二、部门概况

行政单位1个,下属事业单位1个(未独立核算)。

三、收支决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总额为271.02万元,收入决算总额较2015年减少了34.28万元,主要原因是退休职工的退休费大部分纳入社保发放,在职人员调出,人员经费也相应减少。

2016年财政拨款支出决算总额为271.02万元,其中:一般公共服务支出188.96万元,社会保障和就业65.23万元,医疗卫生7.63万元,住房保障支出9.2万元。支出决算总额较2015年减少了34.28万元,主要原因是退休职工的退休费大部分纳入社保发放,在职人员调出,人员经费也相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出271.02万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少了34.28万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

总工会2016年一般公共预算财政拨款支出271.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出188.96万元,占69.72%;社会保障和就业支出65.23万元,占24.07%;医疗卫生支出7.63万元,占2.82%;住房保障支出9.2万元,占3.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2016年决算数为107.38万元,完成预算100%;一般行政管理事务:2016年决算数为10万元,完成预算100%;事业运行:2016年决算数为36.87万元;其他群众团体事务支出:2016年决算数为34.71万元, 完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项):2016年决算数为4.19万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险支出:2016年决算数为58.97万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为2.07万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗(项):2016年决算数为4.44万元,完成预算100%;事业单位医疗:2016年决算数为1.44万元,完成预算100%;其他公务员医疗补助:2016年决算数为1.2万元,完成预算100%;其他医疗保障支出:2016年决算数为0.55万元,完成预算100%。

4、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:2016年决算数为9.2万元,完成预算100%;

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出226.31万元,其中:

人员经费157.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费22.03万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,86.96%;公务接待费支出决算0.3万元,13.04%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中:

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于外出办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,30人,共计支出0.3万元。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况:2016年度,总工会机关运行经费支出22.03万元,比2015年减少7.73万元,下降26%。


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