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2017年德阳市广汉市总工会部门预算公开表
来源:转载 点击数:358次 更新时间:2017-10-27 15:20:31

附件1
关于广汉市总工会2017年部门预算
编制的说明
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.主要职能:贯彻执行党和上级工会方针、政策,确定工会工作目标,围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研,向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议,参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定,参与并指导职工法律咨询工作;贯彻执行工会的组织制度和民主制度;负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。
2.机构人员情况:共有职工37人,其中在职人员22人(财政拨款12人),退休干部15人。
(二)2017年重点工作
1、围绕中心,服务大局,助推广汉经济加快转型升级。
以劳模创新工作室为载体,助推企业创新发展,转型升级;开展工人先锋号班组活动,鼓励职工爱岗敬业、创先争优;开展卓越团队活动,凝心聚力,发挥集体智慧,团结力量,推动企业发展。
2、贯彻落实好广汉第十四次党代会精神。
围绕第十四党代会确定的目标,切实抓好“五一”主题活动,弘扬广汉精神,激发广大职工干事创业、建设“四美广汉”的激情。
3、加强工会组织建设,为全市发展营造和谐环境。
4、开展精准扶贫工作,切实将党的温暖传递给职工。
5、发挥工会主体作用,为全市发展营造和谐环境。
6、加强党风廉政建设,收好、管好、用好工会经费。
三、收支预算总体情况
2017年总工会收入预算总额为172.04万元,其中:当年财政拨款收入172.04万元,相应安排支出预算172.04万元,其中:一般公共服务129.01万元,社会保障和就业24.31万元,医疗卫生9.92万元,住房保障支出8.8万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
总工会预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及北区公园维修(护)工作。其中:
基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年总工会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务支出129.01万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,项目支出主要包括:劳模荣誉津贴0.5万元,北区公园维修(护)10万元。
(二)社会保障和就业支出24.31万元,主要用于:主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
  (三)医疗卫生支出9.92万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  (四)住房保障支出8.8万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2017年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费2万元,单位现有公务用车1辆。
附件:表1. 部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
3. 一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
   表4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表

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